Официальный интернет-ресурс Коргалжынского района

Телефон: +7(716-37)2-11-05
Адрес: Акмолинская область, село Коргалжын, ул.Болганбаева,9

Социальные сети

Телевидение, радио, печатные издания Официальные интернет-ресурсы госорганов При обращении в госорган за госуслугой


Исполнение бюджета района за 2017 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 

по исполнению бюджета за 2017 год

по Коргалжынскому району

 

                   В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» и закона Республики Казахстан «О бюджетном кодексе» утвержденный бюджет района составляет по  доходам 2 265 523,0 тыс.тенге, скорректированный бюджет -2 786 448,1 тыс. тенге,

по затратам: утвержденный бюджет – 2 200 566,0 тыс.тенге, скорректированный бюджет –            2 748 204,0 тыс.тенге.

               

Агрегированные показатели  исполнения местного бюджета на 1.01.2018 г.

тыс.тенге

Наименование

Утвержден-ный бюджет на год

Уточнен-ный бюджет на год

Скорректированный бюджет

 

Кассовое исполнение

 

% исполнения

1

2

3

4

5

6

1.Доходы

2 265 523,0

2 786 448,1

2 786 448,1

2 775 199,4

99,6

Налоговые поступления

206 158,0

206 158,0

206 158,0

213 929,1

103,8

Неналоговые поступления

10 670,0

10 671,2

10 671,2

3 205,2

30,0

Поступления от продажи основного капитала

18 188,0

18 188,0

18 188,0

6 634,2

36,5

Поступления трансфертов

2 030 507,0

2 551 430,9

2 551 430,9

2 551 430,9

100,0

II .Затраты

2 200 566,0

2 748 204,0

2 748 204,0

2 741 520,5

99,8

Государственные услуги общего характера

239 864,0

238 068,5

249 568,5

249 523,9

100,0

Оборона

2 208,0

2 478,0

2 478,0

2 477,8

100,0

Образование

1 344 375,0

1 274 884,9

1 274 884,9

1 271 654,5

99,7

Социальная помощь  и социальное обеспечение

95 685,0

94 651,5

94 651,5

94 290,4

99,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

197 894,0

722 207,1

722 207,1

721 757,2

99,9

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

132 414,0

142 843,8

142 843,8

142 838,3

100,0

Топливно – энергетический комплекс и недропользование

31 100,0

30 148,3

30 148,3

29 992,5

99,5

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

91 549,0

121 358,5

121 358,5

121 354,5

100,0

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

8 992,0

8 964,6

8 964,6

8 964,3

100,0

Транспорт и коммуникации

50 720,0

51 034,4

51 034,4

51 003,3

99,9

Прочие

4 947,0

23 730,4

12 230,4

9 829,7

80,4

Обслуживание долга

18,0

19,2

19,2

19,2

100,0

Трансферты

800,0

12 733,4

12 733,4

12 733,4

100,0

IІІ. Чистое бюджетное кредитование

29 706,0

29 706,0

29 706,0

23 249,2

 

Бюджетные кредиты

44 246,0

44 246,7

44 246,7

22 246,7

100,0

Погашение бюджетных кредитов

14 540,0

14 540,0

14 540,0

20 997,6

144,4

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

64 957,0

64 957,0

64 957,0

65 057,0

 

Приобретения финансовых активов

65 057,0

65 057,0

65 057,0

65 057,0

100,0

Поступления от продажи финансовых активов государства

100,0

100,0

100,0

0,0

0

V. Дефицит (профицит) бюджета

- 29 706,0

- 56 419,6

- 56  419,6

- 54 627,2

 

VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

29 706,0

56 419,6

56 419,6

54 627,2

 

Поступление займов

44 246,0

44 246,0

44 246,0

44 246,0

100,0

Погашение займов

14 540,0

14 540,0

14 540,0

14 540,0

100,0

Используемые остатки бюджетных средств

0

26 713,6

26 713,6

24 921,2

 

Остатки бюджетных средств на начало финансового года

 

 

 

29 206,6

 

Остатки бюджетных средств на конец финансового периода

 

 

 

4 285,4

 

 

Исполнение доходов местного бюджета

 

             По состоянию на 1.01.2018 года   в местный бюджет (1,2,3 категория) поступило налогов и других обязательных платежей  в сумме 221 712,1 тыс.тенге, при прогнозе 209 199,8 тыс.тенге, или на 106 %.

            -налоговые поступления при плане 206 158,0 тыс.тенге поступило 213 929,1 тыс.тенге или на 103,8 %, поступило сверх плана 7 771,1 тыс.тенге

            -неналоговые поступления при плане 10 671,2 тыс.тенге поступило 3 205,2 тыс.тенге или на 30 %,  не поступило 7 466,0  тыс.тенге .          

            -поступления от продажи основного капитала при плане 18 188,0 тыс.тенге поступило 6 634,2 тыс.тенге или  36,5 %, не поступило 11 553,8  тыс.тенге .

            

Поступления  трансфертов

 

             На отчетный период из бюджета  области  поступили трансферты на сумму 2 551 430,9 тыс.тенге или 100 %,   в том числе :

           - субвенции  поступило  1 605 833,0 тыс.тенге,  или 100%:

           - целевые текущие трансферты поступило 667 081,0 тыс.тенге или на  100 %, 

           - целевые трансферты на развитие поступило 278 516,9 тыс.тенге или 100 %.

           

 Остаток  КСН на  01 января 2018 года составил 4 285,4 тыс. тенге, который  образовался за счет неосвоенных  целевых текущих  трансфертов из  республиканского бюджета  в сумме 1 752,2 тыс.тенге,  трансферты из областного бюджета  - 875,1 тыс.тенге,  временно свободные бюджетные деньги (нераспределенные свободные остатки за год) –  1657,9 тыс. тенге ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТРАТЫ  ПО 01 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ:

 

«Государственные услуги общего характера»

 

Учреждение

Наименование программ

Скоррект. план на 2017 год, тыс.тенге

Кассовое исполнение, тыс.тенге

%

исполнение

1

2

3

4

5

112 001 000

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

20 637,6

20 637,2

100,0

122 001 000

Услуги  по обеспечению деятельности  акима района

(города областного значения)

88 543,20

88542,5

100,0

122 003 000

Капитальные расходы государственного органа

535,9

535,7

100,0

123 001 000

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

89 539,1

89 498,8

100,0

123 022 000

Капитальные расходы государственного органа

1091,0

1091,0

100,0

123 107 000

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

11 500,0

11 500,0

100,0

458001000

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

 

 

 

7108,3

 

 

7108,0

100,0

459 001 000

Услуги по реализации государственной политики в области формирования  и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

21 363,9

21 362,3

100,0

493 001 000

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития  предпринимательства, промышленности и туризма

9 249,5

9 248,4

100,0

 

Всего по 01 ф.группе:

249 568,5

249 523,9

100,0

 

        Затраты на содержание представительных и исполнительных органов освоены на 100 %.

                   По аппарату маслихата фактическая численность 6 единиц, что соответствует лимиту 6 ед. По данной программе освоено 20 637,2 тыс.тенге, что составляет 100 % запланированной суммы 20 637,6 тыс.тенге. Внештатных работников 1 единица - водитель.  Содержится одна легковая автомашина. Оплачены услуги по сопровождению программного обеспечения «Единая система электронного документа оборота» на сумму 2 269,0 тыс.тенге, оплата за обучение на курсах повышения квалификации работников на сумму 438,0 тыс.тенге, приобретен 1 процессор на 119,4 тысяч тенге,  ковровые дорожки на 126,0  тысяч тенге, кресла офисные  на 200,0 тысяч тенге

                  По аппарату акимата фактическая численность 19 единиц, что соответствует лимиту 21, расходы произведены на содержание 19 штатных единиц, при плане 88 543,2 тыс.тенге, освоено 88 542,5 тыс.тенге или 100 %. На балансе числится 4 автомашины. Внештатных работников 21 единиц, в том числе административно-хозяйственного и технического персонала -18 единиц и 3 единицы  водителей. Площадь, находящаяся на балансе  составляет 1823 кв. м.

          Приобретены  гос.символика на сумму 373 тысяч тенге,  мебель -750,0 тысяч тенге, произведена оплата  за ЕСЭДО- 4 642,9 тысяч тенге, услуги охраны – 3 000,0 тысяч тенге, за сопровождение программы е-Халык – 1120,0 тысяч тенге, за курсы повышения квалификации – 424,0 тысяч тенге

          По программе 122.003 «Капитальные расходы государственного органа» произведены расходы в сумме 535,7 тыс.тенге в том числе шкаф для электрооборудования на сумму 254,7 тысяч тенге и шкаф для сотовых телефонов на сумму 281 тысяч тенге

          По аппаратам сельских округов произведены расходы по 8 сельским округам со штатной численностью всего 27 единиц и 30 внештатных работников, содержание 8 автомашин. По данной программе из выделенных  89 539,1 тыс.тенге, освоено 89 498,8 тыс.тенге,  или 100%.Затраты произведены на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, ведомственную подписку, за повышение квалификации госслужащих.

          По программе 123 022  «Капитальные расходы государственного органа» при плане 1091,0 тысяч тенге освоено 100%. Затраты произведены на приобретение  здания для Амангельдинского сельского округа в сумме  1 000,0 тысяч тенге,  приобретение гос.символики по Кызылсайскому сельскому округу   на сумму  91,0 тысяч тенге

          По программе 123.107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» произведены расходы в сумме 11 500,0 тыс.тенге, были проведены работы по противопаводковым мероприятиям: укрепления дамб в населенных пунктах по Кызылсайскому, Карашалгинскому, Коммунарскому, Коргалжынскому, Кенбидаикскому, Амангельдинскому, Арыктинскому, Сабындинскому сельским округам.

          По программе 458.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»  содержится 2 штатные единицы при лимите 2 ед, внештатный работник 1 единица –статист-бухгалтер. По данному администратору освоено  7 108,0 тыс.тенге, при плане 7 108,3 тыс.тенге или  100 %.

         По программе 459.001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» расходы произведены на содержание 7 штатных единиц и 1 внештатный работник - водитель. Содержится одна легковая автомашина.  

По этой программе выделено 21 363,9 тыс.тенге, освоено  20 362,3 тыс.тенге, или на 100 %. Затраты произведены за сопровождение 5 программ по отделу на сумму 1 279,2   тысяч тенге, канцелярские и хозяйственные товары - 641,5 тысяч тенге, за подписку – 34,6 тысяч тенге, повышение квалификации 3 специалистов – 83,1 тысяч тенге, приобретено 3 процессора на 675,0 тысяч тенге,  герб для вывески – 14,7 тысяч тенге. 

           По программе 493.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма» фактически содержится 2 штатные единицы, при лимите штатной численности 2 единицы. Внештатных работников содержится 3 единицы: методист по туризму, бухгалтер- статист и водитель. По данному администратору освоено  9 248,4 тыс.тенге, при плане 9 249,5 тыс.тенге или  100 %. Расходы произведены на ведомственную подписку- 13,0 тыс.тенге, приобретение канцелярских и других запасов- 206,9 тысяч тенге,  за повышение квалификации – 127,0 тысяч тенге, изготовление баннера -66,0 тысяч тенге, запасные части- 161,0 тысяч тенге.

                  

 ЗАТРАТЫ  ПО  02 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ :

 

«Оборона»

 

Учреждение

Наименование программ

Скоррект. план на 2017 год, тыс.тенге

Кассовое исполнение тыс.тенге

% исполнения

122 005 000

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2 208,0

2 207,9

100,0

122 007 000

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы гос. противопожарной  службы

270,0

269,9

99,9

 

       По программе 122 005 на затраты по обороне предусмотрено 2208,0 тысяч тенге, освоены на 100 %. Обеспечена доставка 25 призывников до города Кокшетау, при плане 17 призывников.

        По программе 122 007 затраты на мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы гос. противопожарной  службы при плане 270,0 тысяч тенге освоены на 99,9%  Возмещены затраты за ГСМ.

 

ЗАТРАТЫ ПО  О4  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ

 

«Образование»

 

№№

Учреждение

Наименование программ

Скоррек.

бюджет

на 2017 год, тыс.тенге

Кассовое

исполнение, тыс.тенге

% исполнения

1

2

3

4

5

6

1.

464 009

Обеспечение деятельности организации  дошкольного воспитания и обучения

47 746,6

47 734,9

100,0

2.

464.040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

67 580,1

67 575,0

100,0

3.

464 003

Общеобразовательное обучение

1 004 357,0

1 002 054,2

99,8

4.

464 006

Дополнительное образование для детей

55 327,2

55 327,0

100,0

5.

464.001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

13 177,0

13 166,0

99,9

6.

464 004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

4 446,0

4 446,0

100,0

7.

464 005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

15 484,2

15 413,8

99,5

8.

464 007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

1 265,0

1 265,0

100,0

9.

464 015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

5 813,0

5 771,0

99,3

10.

464.067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

14 725,0

13 938,0

94,7

11.

466 021

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

25 408,9

25 408,9

100,0

12.

465 017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

19 554,9

19 554,8

100,0

 

 

ИТОГО:

1 274 884,9

1 271 654,5

99,7

               

                 По программе 464.009. «Обеспечение деятельности организации  дошкольного воспитания и обучения»  по   детскому саду «Балауса»  штатная численность составила 45,5 единицы: 20 единиц учебно-вспомогательного и 25,5 штатных единиц административно-хозяйственного персонала.

                По данной программе  освоено 47 734,9 тыс.тенге или  100 %.   Действует 6 групп  в среднем на 140 детей, в том числе 2 санаторной группы на 40 детей. Расходы на питание за счет средств родителей составили – 2 368,0 тыс. тенге, за счет средств  бюджета района на питание детей санаторной группы – 8 095,0 тыс. тенге.

Приобретены  канц. и хоз. товары на сумму  524,6 тысяч тенге, игрушки- 98,0 тысяч тенге, ведомственная подписка – 47,8 тысяч тенге, за медикаменты -223,4 тысяч тенге.

                По программе 464 040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» освоено 67 575,0 тыс.тенге или 100 %, по данной программе финансируется  5 мини-центров, со штатной численностью работников -26,5 человек. Количество детей, посещающих миницентры-167

Расходы  по  содержанию детских садов ТОО  «Балбобек-Алина» и  ТОО «Ак-Ботакан»  составили – 48 455,5 тыс. тенге.  Количество  детей  - 200.

 

            По программе 464 003 «Общеобразовательное обучение»  освоено  1 002 054,2 тыс.тенге, при плане 1 004 357,0 тыс.тенге или  99,8 %. Штатная численность гражданских служащих по отделу образования составляет 425 человек, вспомогательного и технического персонала-352 человека. 

В 2017 году в районе функционировало 17  школ,  в том числе:  средние -8,  начальные- 4,  основные -5. По программе дополнительное образования для детей функционирует : 1 детская музыкальная школа и 1 детский дом творчества .При  средней школе им. А.Тулеубаева   функционирует интернат.

Количество классов по школам района всего по району на 1 января 2018 года составило 186,  в том числе 1- 4 класс - 86, 5-9 класс - 83, 10-11 класс - 17.

Классов пред. школьной подготовки - 25. Классов-комплектов в количестве 173,  в том числе пред. школа – 14 классов-комплектов.

Количество учащихся на 1 января 2017 года составляет 1762, в том числе 189 учащиеся  классов пред. школьной подготовки и 25 воспитанников интерната при школе.

Расходы  на  топливо  и   горюче-смазочные   материалы   составили – 38 369,5 тыс. тенге, затраты   на   канцелярские   принадлежности ,  хозяйственные   материалы, запчасти  для  служебных  автомобилей  и   строительные   материалы  составили – 13 406,8 тыс. тенге, затраты   на   коммунальные   услуги,  услуги   связи, в  том   числе   Интернет – 20 931,7 тыс.тенге, расходы  по  обслуживанию  системы   видео наблюдения -215 ,0 тыс.тенге, по  обслуживанию  пожарной   сигнализации – 220,0  тыс.тенге, ремонт, обслуживание  компьютеров    и   оргтехники,  заправка   картриджей- 1 488,4 тыс. тенге, затраты   на  программное   обеспечение   1 С Бухгалтерия   и   Парус-КАЗ.Бюджет с  техническим сопровождением – 1 512,5 тыс. тенге, затраты   на  текущий  ремонт  здания,  служебного   автомобиля   и  прочие   ремонтные   работы- 2 521,2 тыс.тенге, тех. обследование, обмерочные  работы   по   СШ им.Ш.Уалиханова   и   Майшукурской  СШ    на   разработку   ПСД   для   капремонта составили – 602,9  тыс.тенге, санитарно-гигиенические  исследования – 855,1 тыс. тенге, медицинское   обследование   работников   школ  - 1 094,3 тыс. тенге, расходы   на  Интернет   по   школам по «Билим ленд»- 4 320,0 тыс. тенге, прочие   расходы   на   услуги (объявление  в  газете, изготовление   аттестатов, разрешение   на  эмиссии, курсы   повышения   квалификации, расходы  на   посещение   обучающих семинаров, изготовление   стендов, проведение   мероприятий и  пр.)- 1 263,7 тыс. тенге.  Командировочные   расходы   в  2017 году  составили – 6 780,0  тыс.тенге, затраты   Фонда   всеобуча – 13 019,9 тыс. тенге, прочие   текущие   затраты ( приобретение   призов   и   памятных  подарков, проведение    выездных  мероприятий,  расходы   на   административные   взыскания, пени  и пр.) - 9 783,2 тыс. тенге. Приобретение   гос. символики- 768,8 тыс. тенге, приобретение   хозяйственного  инвентаря – 681,2 тыс. тенге.

          По  программе  464 067 «Капитальные расходы подведомственных учреждений и организаций»  расходы составили 13 938,0 тыс.тенге, За разработку ПСД  на капитальный ремонт СШ им Ш.Уалиханова и Майшукурской СШ -13 440,0 тыс.тенге  

         По программе  464 005  «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических пособий»  освоено 15 413,8 тыс.тенге при плане 15 484,2 тыс тенге или 99,5 %, из них  у  Филиала «Центр образовательных  программ» Автономной   организации   образования «Назарбаев  Интеллектуальные  школы»  приобретены  учебники  и УМК  в  количестве   1334 шт. на   сумму 835,3 тыс. тенге,  у  издательства  «Бобек»  -799 шт. на  сумму  520,2 тыс тенге, у   издательства «Мектеп»  - 855 шт. на  сумму  1 199,1 тыс.тенге, у  издательства «Алматыкитап баспасы» - 1953 шт. на  сумму  3 061,5 тыс. тенге, у  издательства «Кокжиек-горизонт» - 299 шт. на  сумму 263,1 тыс. тенге,  у   издательства «Study INN» - 696 шт. на  сумму – 996,9 тыс. тенге, у   издательства  «EDU Stream (Эду стрим)» - 728 шт. на  сумму – 767,3 тыс. тенге, у   издательства «КЕЛЕШЕК-2030» - 195 шт. на  сумму- 561,5 тыс. тенге, у  издательства «Корпорация «Атамура» - 4710 шт. на  сумму – 4 644,9 тыс. тенге, у  издательства «Арман –ПВ» - 1153 шт. на  сумму – 1 539,6 тыс. тенге,  услуги   по  доставке   учебников составили – 221,4 тыс. тенге.

 

По программе 464 006  «Дополнительное образование для детей»  освоено  55 327,0 тыс.тенге, при плане 55 327,2 тыс.тенге или  100 %.

По детской музыкальной школе содержится 21,6 педагогических ставок и 31 штатных единиц и  обучаются музыке 159 учащихся.

По детскому дому творчества содержится 6,5 единиц и функционирует 5 кружков, где задействованы 110 учеников. Расходы произведены из местного бюджета в сумме 7 327,0 тыс.тенге или 100 % от плана. Приобретена гос.символика на сумму 35,6 тыс.тенге

              По программе 464 004 «Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования» освоено на сумму  4 446,0 при плане 4 446,0 тыс.тенге, 100%. Были приобретены для школ компьютеры в комплекте в количестве 32 штук , 25  принтеров, многофункциональное устройство-принтер в количестве 15 штук, ноутбуков – 3 штук.

             По программе  464007 «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий» при плане 1 265,0 тыс.тенге, освоено 1 265,0    процент   освоения 100%.

Расходы произведены на приобретение канц.принадлежности -194,0 тыс.тенге и выездные мероприятия 1071,0 тыс.тенге. Было проведены мероприятия, с выездом на различные спортивные олимпиады, спартакиады, турниры, конкурсы в другие города с участием учеников отдела образования

              По программе 464 015 «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам» перечислено 10 МРП на каждого ребенка освоено на сумму 5771,0 тыс.тенге, при плане 5813,0 тыс.тенге или 99,3 %. Ежемесячные выплаты оказываются 21 опекунам детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, сумма на одного ребенка составляет ежемесячно           22 690 тенге.

         По программе 464.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования».

         По данной программе  освоено 13 166,0 тыс.тенге, при плане 13 177 тыс.тенге или  99,9%. Лимит штатной численности 2 единицы. Фактическая численность 2 единицы. На балансе числится 1 автомашина. Внештатных работников 12 ед.  1 единица водителя, 1 единица секретарь- машинистки,10 технического персонала.

Приобретение канцелярских принадлежности и хозяйственных товаров на сумму 1 626,5 тыс.тенге, расходы на топливо и ГСМ -877,1 тыс.тенге, услуги связи- 927,0 тыс.тенге, расходы на повышение квалификации -22,6 тыс.тенге, прочие текущие затраты – 677,8 тыс.тенге.

         По программе 466 021 «На строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» -  за счет средств областного  бюджета освоено 25 408,9 тыс.тенге:

       - по проекту  привязка типового проекта "Разработка ПСД с государственной экспертизы на реконструкцию недействующего здания школы-интернат с.Арыкты" с проведением государственной экспертизы освоено 3409,9 тысяч тенге

       - по проекту реконструкция  школы-интернат в с. Арыкты освоено 20 000,0 тысяч тенге,

       - по проекту разработка ПСД на блок модульную котельную с инженерными сетями для музыкальной школы освоено 1 999,0 тысяч тенге.

              По программе 465 017 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту», по данной программе  освоено 19 554,8 тыс.тенге  или  100 %.  

Штатная численность составляет 18 единиц  в том числе 8 тренеров. Работает  7  секции, которую посещают 385  детей. Затраты произведены на текущий ремонт 500,0 тысяч тенге, приобретен теннисный стол на 50,0 тыс.тенге, спортивный инвентарь на 390,0 тысяч тенге,  

канцелярские и хоз.товары на сумму  80,0 тысяч тенге, ведомственная подписка  49 тысяч тенге.

 

ЗАТРАТЫ ПО 06 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ

«Социальная помощь и социальное обеспечение»

 

Учреждение

Наименование программ

Скоррек.

бюджет

на 2017 год, тыс.тенге

Кассовое

исполнение тыс.тенге

% испо лне-

ния

451 002

Программа занятости

 

24 408,8

24 090,1

98,7

451 002 011

Программа занятости

 

4 923,3

4 904,6

99,6

451 002 100

Общественные работы

9 932,0

9 932,0

100,0

451 002 101

Профессиональная подготовка  и переподготовка безработных

9 553,5

9 253,5

96,9

451.007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

8 149,0

8 149,0

100,0

451 010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

184,5

184,3

99,9

451 014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

8 432,5

8 432,0

100,0

451 016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6 575,0

6 573,2

100,0

451 017

Обеспечение нуждающихся  инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление  услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствий с индивидуальной программой реабилитации инвалида

3 627,2

3 627,2

100,0

451 001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

21 151,4

21 149,5

100,0

451 011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

226,0

226,0

100,0

451 021

Капитальные расходы государственного органа

150,0

150,0

100,0

451 023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

15 837,5

15 837,3

100,0

451 025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу»

5 330,6

5 330,6

100,0

451 050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в РК

 

260,0

260,0

100,0

451 054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

319,0

281,2

88,1

 

ИТОГО:

94 651,5

94 590,4

99,6

 

            В целом по  социальной помощи и социальному обеспечению освоено средств  87 658,8 тыс.тенге или 99,6 % .

          В 2017 году на общественные работы было   израсходовано 9 932,0 тыс.тенге. Привлечены 80 безработных.

           На финансирование подпрограммы 101 «Профессиональная подготовка  и переподготовка безработных использовано 9 253,5 тыс.тенге, или 96,9 % Обучено 32 – тракториста, 72- операторов котельных установок и 32 –поваров, всего 136 человек.

            По программе «Программа занятости»  освоено 4 904,6 тыс.тенге  или 99,6 %, из них по социальным рабочим местам освоено в сумме 1932,0 тыс.тенге и  созданы 13 социальных рабочих мест при плане 10, трудоустроены 13 человек.

По молодежной практике 1702,0 тыс.тенге освоено, прошли молодежную практику 5 человек, из них трудоустроены 5 человек.            

            По программе 451 001 «Услуги по реализации политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения»- при плане            21 151,4 тыс. тенге израсходовано 21 149,5 тыс. тенге, что составляет 100% к плану. Содержание 7 государственных служащих и 3 внештатных работника, приобретен 1 модем ,1 телефонный аппарат,1-системный блок, 2-программы  для офиса ( программное обеспечение) и 10 антивирусов. В текущем году 4 специалиста прошли курсы повышения по гос. услугам , 1вед специалист повышение ( вновь принятый на гос.службу ).

           По программе  451 007 «Социальные выплаты отдельным категориям граждан по решению местных представительных органов» израсходовано- 8 149 тыс. тенге при плане            8 149 тыс тенге, что составляет 100% к плану. Из них   на выплату материальной помощи 3192,2 тыс.тенге оказано -365 заявителям, на проведение  мероприятий для инвалидов, детей инвалидов  по приобретению подарков и призов    израсходовано -213,7 тыс.тенге, на коммунальные услуги – 243,1 тыс.тенге выплачено 2 участникам ВОВ, оплачено за учебу 7 студентам из малообеспеченных семей в сумме -1140 тыс.тенге, средний размер выплат на 1 студента составил -162,8 тыс.тенге,  так же  оплата учебы 5 студентам, обучающимся в медицинском институте – 3 360,0   тыс. тенге, средний размер на одного составляет 672 тыс.тенге.

            По программе 451 010 «Материальное обеспечение детей обучающихся на дому» выдано материального обеспечения в сумме 184,3 тыс.тенге –3  получателям, средней размер на одного получателя  61 433 тенге.

           По программе 451 011 «Оплата услуг по зачислению,  выплате и доставке пособий» освоено 226,0 тыс.тенге или 100 % к плану.

              По отделению соц.помощи на дому по программе 451 014 - кассовый расход составил 8432,0 тысяч тенге,   или  100 %.

На 10 социальных работников приходится  обслуживаемых  21 человек из них :  13 престарелых и 2 инвалида, 6 детей с ограниченными возможностями. Прошли повышение квалификации 2 специалиста .

             По программе 451 016 «Государственные пособия на детей до18 лет»  израсходовано 6573,2 тыс.тенге  из них погашена кредиторская задолженность за 2016г в сумме 248,4 тыс тенге, начислено пособия за 2017 год 6324,8 тыс тенге на 108 семей из них 369 детей получателей, среднемесячный размер составил 2383 тенге на 1 ребенка, средняя продолжительность получения 7 месяцев.

            По программе 451 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов гигиенических средствах, помощнике и специалисте жестового языка» произведены затраты в сумме 3627,2 тыс.тенге, из них:

         - на приобретение памперсов 16 получателям по 730 штук на год на одного получателя и мочеприемников для 1 инвалида 365 штук на год, 2 инвалида получили кресло туалет,  всего на сумму 2 131,2 тыс. тенге

         -  для обслуживания  6   инвалидов 1 группы, фактические расходы  составили                          1 496,0  тыс. тенге.

              По программе 451 021 «Капитальные расходы государственного органа» произведены затраты на сумму 150 тыс. тенге,  при плане 150 тыс. тенге, освоено 100 %. Приобретены – 1 ноутбук .

            По  программе 451 025 «Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Орлеу» произведены затраты в сумме 5 330,6 тыс.тенге, из них:

           - на услуги 4- ассистентов и 1-консультантов  израсходованы 2 351,0 тыс. тенге  и на оплату Обусловленной Денежной помощи выплачено 21 семьям и в них 111 человеку   всего-2 979,6  тыс.тенге из них: на сумму 2 455,0 тыс. тенге  из республиканского бюджета и 524,6 тыс.тенге из местного бюджета, средний размер составляет на 1 семью 141 886  тенге .

             По программе 451 050 «На реализацию плана мероприятий по обеспечению инвалидов» произведены затраты на сумму 260 тыс. тенге,  при плане 260 тыс. тенге, освоено 100 %. Приобретены 1 кресло туалет для инвалида 1 группы, обеспечены 12 получателей пеленками по 365 штук на год на 1 получателя, приобретены нейтрализаторы запаха для 1 инвалида 12 штук на год.

            По программе 451 054 «Размещение государственного социального заказа» произведены затраты на сумму 281,2 тыс. тенге,  при плане 319 тыс. тенге, освоено 88,1 %. Организован полустационар для дневного пребывания 7 детей инвалидов.

            По программе 451 023 обеспечено содержание коммунального государственного учреждения Центра занятости  со штатной численностью   7 единиц, расходы составили 15 837,3 тыс.тенге или освоено 100 %.

 Приобретены канц. и хоз.товары на сумму 123,0 тыс.тенге, расходы по ведомственной подписке -44,7 тыс.тенге, оплата аренды помещения -83,5 тыс.тенге

 

ЗАТРАТЫ   ПО 07 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ

 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

 

Учреждение

Наименование программ

Скоррек. бюджет на 2017 од, тыс.тенге

Кассовое

исполнение тыс.тенге

% исполнения

466 003

Проектирование и (или ) строительство, реконструкция жилья  коммунального жилищного фонда

1814,7

1 511,0

83,3

466 058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

171 840,0

171 695,6

99,9

458 012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения.

528 450,0

528 450,0

100,0

123 008

Освещение улиц населенных пунктов

7 884,1

7 884,0

100,0

123 009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

 

7 246,5

 

7 245,2

100,0

123 010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

151,0

151,0

100,0

123 011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 820,8

4 850,5

100,0

 

Всего по 07 группе

722 207,1

721 757,2

99,9

                               

По 07 функциональной группе затраты освоены на 99,9 %.

             По программе 466 003 «Проектирование ,строительство и (или ) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда» освоено 1 511,0 тыс.тенге:

           по проекту  привязка типового проекта"Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.Сабынды Коргалжынского района" с проведением государственной экспертизы при плане 1 211,0 тыс.тенге, освоено 1 210,9 тыс.тенге

           по  привязке  проекта на строительство 2-х квартирного жилого дома в с. Ушсарт при плане 603,7 тыс. тенге освоено 300,0 тыс.тенге, кредиторская задолженность  на  конец года – 303,7 тыс.тенге

            По программе 466 058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» освоено 171 695,6  тыс.тенге:

               По проекту «Реконструкция  магистрального  трубопровода с. Оркендеу» за счет       

 - трансфертов из республиканского бюджета при плане 154 526,0 тыс.тенге освоено на 99,9 % ( в т.ч. за тех.надзор 896,0 тыс.тенге,  авторский надзор 304,5 тыс.тенге),

-  за счет трансфертов из областного бюджета  при плане 17 314,0 тыс.тенге освоено 100%

          По программе 458 012 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»,  на текущий ремонт магистрального водопровода и разводящих сетей по району выделено и освоено  528 450,0 тыс.тенге из них:

Для бесперебойного обеспечения питьевой водой населения Коргалжынского и Егиндыкольского района из областного бюджета было выделено и освоено 200,0 млн.тенге. Работы проведены на проблемном участке между с.Жантеке и с.Ушаково протяженностью 6,8 км. с укладкой труб диаметром 500 мм.

На средства из областного бюджета в сумме 250,0 млн.тенге проведены работы по замене водопроводных труб от насосной станции второго подъема диаметром 500 мм, протяженностью 3 км. в октябре, ноябре месяце.

На текущий ремонт разводящих сетей ГКП на ПХВ «Акмола су арнасы» из областного бюджета выделено 38,0 млн.тенге.  

Для  обеспечения бесперебойного водоснабжения в населенных пунктах выделено с областного бюджета  37 000, 0 тысяч тенге, освоено 100%,

3 450,0 тысяч тенге выделено и освоено за счет средств местного бюджета:  проведены текущий ремонт магистрального водопровода трассы Коргалжын- Шалкар  на  1 450,0 тысяч тенге,  текущий ремонт водопроводных разводящих сетей с .Коргалжын – 2 000,0 тысяч тенге.

По программе 123 008 «Освещение улиц населенных пунктов»  произведена замена ламп, установка фонарей, оплата уличного освещения, оплата услуг по техническому обслуживанию линий наружного освещения в с.Коргалжын, с.Сабынды и с.Арыкты . Расходы составили 7 884,0 тыс.тенге.

По программе 123 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» произведена работа по очистке населенных пунктов-  вывоз  мусора, отлов бродячих собак и на противо паводковые мероприятия. Расходы составили 7 245,2 тыс.тенге.

По программе 123 010 «Содержание мест захоронения и погребения безродных» .Произведены расходы по содержанию мусульманского и христианского кладбища в селе Коргалжын и Сабынды. Расходы составили 151,0 тыс.тенге.

По программе 123 011 «Благоустройство населенных пунктов» проведены работы по благоустройству и озеленению населенных пунктов посажены цветы -3 000 шт в райцентре, посажены деревья и кустарники,  работы на установку и ремонт  билбордов, приобретение  баннеров, покраска и побелка ограждении.  Расходы составили 4 820,5 тыс.тенге.

 

ЗАТРАТЫ   ПО 08 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ

 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство»

 

Учреждение

Наименование программ

Скоррек. бюджет на 2017 год, тыс.тенге

Кассовое исполнение тыс.тенге

% исполнения

455 003

Поддержка культурно - досуговой работы

66 618,0

66 618,0

100,0

 

465 001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

9 349,5

9 349,5

100,0

465 006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

 

2 060,0

 

2 059,6

 

100,0

465 007

Подготовка и участие  членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

 

 

2 996,0

 

 

2 995,9

 

 

100,0

455 006

Функционирование районных (городских) библиотек

16 338,0

16 337,9

100,0

455 007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

 

5 956,0

5 954,2

 

100,0

456 002

Услуги по проведению государственной информационной политики

 

4 173,2

 

4 173,1

 

100,0

455 001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

6 053,5

6 053,2

100,0

455 032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

9 687,3

9 687,0

100,0

456 001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

11 439,5

11 438,0

100,0

456 003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

8 172,8

 

 

8 171,9

100,0

 

Всего по 08 группе

142 843,8

142 838,3

100,0

 

По   08   функциональной   группе   бюджетные  средства    освоены   на    100,0  %.

«ГККП Районный Дом культуры»  выполняет услуги по проведению  культурных мероприятий для населения района. «ГККП Районный Дом культуры» включает в себя 4 сельских клубных учреждения, то есть районный Дом культуры, Шалкарской, Сабындинской, Арыктинской, Карашалгинской сельские клубы со штатной численностью 49 единиц. По данной программе освоено   66 618,0 тыс.тенге или  100 %.

 В конце года на содержание передана автомашина Газель с водителем.

             По  программе 456 002 «Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации»  за 2017 год выпущено 516  экземпляров  районной газеты, периодичностью 1  раз в неделю на сумму 4 173,2 тыс.тенге.

По учреждению 455 006 «Функционирование районных библиотек»  средства освоены на 100%.

Библиотечная система состоит из 13 библиотек, из них 1 центральная районная библиотека, 1 детская районная библиотека  и 11 сельских библиотек, штатная численность которой составляет 13,5 единиц.  По данной программе освоено  16 337,9 тыс.тенге или  100 %.  Затраты  произведены на ведомственную подписку -163,0 тысяч тенге, канцелярские и прочие запасы- 86,0 тысяч тенге, заправка картриджей 28,0 тысяч тенге, услуги по перевозке книг – 286,0 тысяч тенге.

По программе  455 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» при плане  9 687,3 тысяч тенге, освоено 100 % 

По районной библиотеке приобретены  578 экземпляров книг на сумму 793,7 тысяч тенге, из них на казахском языке 409 экземпляров на сумму 462,0 тысяч тенге,  приобретено 3 компьютера на сумму 207,0 тысяч тенге, 4 принтера на сумму 168,0 тысяч тенге

 По Дому культуры  за счет средств выделенных из областного бюджета приобретена одежда для сцены на сумму – 3 000,0 тысяч тенге и костюмы на сумму 1 000,0 тысяч тенге.

За счет средств местного бюджета приобретен котел  на сумму 4 118,3 тысяч тенге для модульной котельной, водяной насос- 235,2 тысяч тенге, звуковое оборудование на сумму- 217 тысяч тенге, световое оборудование на 150,0 тысяч тенге, мебель на 200 тысяч тенге, стенды на 163,0 тысяч тенге.

           По программе 455 007 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана»  средства освоено 5 954,2 тыс.тенге или 100%.

КГУ «Центр обучения языков»  содержится  4,5 штатной единицы ( директор – 1 ед, педагог казахского- 1 ед,  английского языка- 0,5 ед, методист- 1 ед, бухгалтер – 1 ед.) Затраты произведены на канцелярские товары-  194,9 тысяч тенге, подписка – 26,4 тысяч тенге, приобретение компьютера в комплекте на сумму- 220,0 тысяч тенге, ноутбук- 200,0 тысяч тенге, принтер -60,0 тысяч тенге, гос.символика на сумму-97,0 тысяч тенеге, изготовление вывески -21,6 тысяч тенге, изготовление баннера -25,5 тысяч тенге, приобретение мебели для руководителя на сумму-226,0 тысяч тенге.

            По аппарату отдела культуры  и развития языков при лимите штатной численности 2, содержится  фактически 2 единицы,  внештатных работников содержится – 1 единица. По данному администратору освоено  6 053,2тыс.тенге  или  100 %,

            По отделу внутренней политики лимит штатной численности составил 3 единицы, содержится фактически 3 единицы, внештатных работников  содержится – 2 ед.  По данному администратору освоено  10593,2 тыс.тенге, при плане 11 438,0 тыс.тенге или  100 %.         

               По программе 456 003 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики» - проведено 28 мероприятий по профилактике наркомании, по поддержке талантливой молодежи, формирования здорового образа жизни с привлечением 6800 человек. Активно работает молодежное крыло «Жас Отан» партии «Нур Отан», функционирует молодежное объединение МОО «Қорғалжын жастары».

По данной программе освоено  8 171,9 тыс.тенге или  100 %. Штатная численность составляет 6 единиц.

            По отделу физической культуры и спорта  содержится  фактически 2  единицы, при лимите штатной численности 2, внештатных работников  содержится – 10 единиц.  По данному администратору освоено  9 349,5 тыс.тенге или  100 %.  

По району занимаются спортом 2 286 человек, то есть охват составил 24 % от всего населения. Обеспечена работа 110 спортивных секций. В настоящее время для занятий физической культурой и спортом район располагает 48 спортивными сооружениями, в том числе 1 стадион, 3 стрелковых тира, 14 спортзалов, 28 плоскостных сооружений, 2 хоккейных корта.

С начала года в районе проведено более 70 спортивных мероприятий, в мероприятиях приняли участие более 2 тыс.

 500 человек. По сравнению с 2016 годом количество спортивно массовых мероприятий возросло. Стало традицией ежегодно проводить широкомасштабные акции среди всех слоев населения: «Олимпийский день», «Фестиваль здоровья», «День спорта», а также соревнования, посвященные знаменательным датам Республики Казахстан.

 

По программе 465 006  «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения)» за 2017 год проведено более 70 спортивных мероприятий. Затраты составили  2 059,6 тысяч тенге

 По программе 465 007 « Подготовка и участие  членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» -принято участие в областных соревнованиях. Затраты составили  2 995,9 тысяч тенге

 

ЗАТРАТЫ ПО 09 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ

«Топливно- энергетический  комплекс и недропользование»»

 

Учреждение

Наименование программ

Скоррек бюджет на 2017 год, тыс.тенге

Кассовое исполнение, тыс.тенге

% исполнения

458 019

Развитие теплоэнергетической системы

30 148,3

29 992,5

99,5

 

 

Всего по 09 группе

30 148,3

29 992,5

99,5

 

               

 

По 09 функциональной группе бюджетные  средства освоены на 99,5 %. Затраты произведены на строительство уличного освещения  улиц в с.Коргалжын. Установлены                    133 опоры и светильники  для  уличного освещения  по ул. К.Кумисбекова,                                       ул. Х.Болганбаева, ул. Ю.Гагарина, ул. А.Кунанбаева,  ул.Д.Рыспаева, ул.М.Горького

 

 

ЗАТРАТЫ ПО 10 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ

«Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения»»

 

Учреждение

Наименование программ

Скоррек бюджет на 2017 год, тыс.тенге

Кассовое исполнение, тыс.тенге

% исполнения

459 099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

10 014,9

               10 014,8

100,0

 

459 018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

44 246,7

44 246,7

100,0

 

462 001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

 

15 737,5

 

15 737,4

 

100,0

 

 

473 001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

11 499,6

11 498,3

100,0

 

473 008

Возмещение владельцев стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

42 869,1

42 869,0

100,0

 

473 010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

786,1

786,0

100,0

 

463 001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

10 356,3

10 354,1

100,0

 

473 011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

30 095,0

30 094,9

100,0

 

 

Всего по 10 группе

165 605,2

165 601,2

100,0

 

               

 

По 10 функциональной группе бюджетные  средства освоены на 100 %.

В 2017 году на подъемное пособие молодым специалистам было выделено  2 382,4 тыс. тенге, подъемное пособие получили 15 специалистов, из них 10 специалистов сферы образования, 2 специалистов аграрной сферы, 2 специалистов сферы здравоохранения и 1 сферы культуры.

На выплату операционных услуг выделено 7632,4 тыс.тенге, освоено  7623,3 тыс.тенге или 100%.

По  программе 459.018 «Бюджетные кредиты  для реализации мер социальной поддержки специалистов» было выделено  44 246,7 тыс. тенге и освоено   100 % .

На приобретение жилья молодым специалистам, прибывшим для работы и проживания в сельскую местность с республиканского бюджета выдан кредит 20 молодым специалистам, из них 16 специалистов со сферы образования, 3 специалистов сферы здравоохранения и 1 специалист сферы спорта.

             По аппарату отдела сельского хозяйства содержится  фактически 6 единицы, при лимите штатной численности 7, из них 1 единицы на увеличение штатной численности МИО. Внештатных работников содержится 1 единица водителя. Содержится одна легковая автомашина. По данному администратору освоено  15 737,4тыс.тенге или  100 %.                  Приобретен    1   компьютер  на  сумму 300,0 тыс.тенге,  3 кресла на сумму 165,0 тысяч тенге  за счет местного бюджета .

          По аппарату отдела  ветеринарии содержится  фактически 5 единицы, при лимите штатной численности 5, из них 3 единицы на увеличение штатной численности МИО. Внештатных работников содержится 1 единица бухгалтера. По данному администратору освоено  11 498,3 тыс.тенге или  100 %,

По аппарату отдела земельных отношений содержится  фактически 2 единицы, при лимите штатной численности 2. Внештатных работников содержится 1 единица статиста-бухгалтера. По данному администратору освоено  10 354,1 тыс.тенге или  100 %. Затраты произведены по услуге ЕСЕДО- 1 957,0 тысяч тенге, за зем.планы- 223,1 тысяч тенге, зем.проекты -266,5 тысяч тенге, за объявления в газету – 155,0 тысяч тенге, сопровождение программы 1С -131,6 тысяч тенге, приобретена мебель на сумму – 96,0 тысяч тенге и моноблок на сумму  190,9 тысяч тенге.

            За счет трансфертов из республиканского бюджета по  программе   473 011 «Проведение  противоэпизоотических  мероприятий» освоено 30 094,9 тыс.тенге,

Проведение противоэпизоотических мероприятий сельскохозяйственных животных.

Вакцинация животных и сбор анализа крови  - 147 462  голов  на сумму 29 946,2 тенге

Хранение биопрепаратов доз  70 суток на сумму  148,8 тенге

            По программе 473 008 «Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения» освоено  42 869,0 тыс.тенге. Выплачены трансферты физическим лицам  в сумме 16 162,0 тенге,

 юридическим лицам  в сумме  26 707,0 тенге.

По   итогам   2015-2016гг. проведенных   актов   сверок    имеющаяся  кредиторская  задолженность в сумме 35 709,7 тыс. тенге полностью погашена.

            По программе 473 010 «Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных» освоено 786,0 тыс.тенге.

 

                                              ЗАТРАТЫ  ПО  11 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ

 

«Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность»

 

Учреждение

Наименование программ

Скоррект.

бюджет на 2017 год, тыс.тенге

Кассовое исполнение тыс.тенге

% исполнения

466 001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

8 964,6

8 964,3

100,0

 

Всего по 11 группе

8 964,6

8 964,3

100,0

 

По 11 функциональной группе бюджетные  средства освоены на 100 %.

          По отделу архитектуры и градостроительства содержится фактически 3 единицы, при лимите 3 единицы. Внештатных работников -2 единицы . По данному администратору освоено  8 964,3 тыс.тенге или  100 % . Затраты произведены на приобретение компьютера на сумму -190,9 тысяч тенге, принтер -39,9 тысяч тенге, МФУ 3 в 1 сканер -53,9 тысяч тенге, услуги повышения квалификации -67,7 тысяч тенге,

 

 ЗАТРАТЫ ПО 12 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ

«Транспорт и коммуникации»

 

Учреждение

Наименование программ

Скоррек. план на 2017 год, тыс.тенге

Кассовое исполнение тыс.тенге

% исполнения

123 013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

11 593,4

11 562,3

99,7

458 023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

39 441,0

39 441,0

100,0

 

Всего по 12 группе

31 728,0

31 724,6

100,0

 

По 12 функциональной группе бюджетные средства освоены на 100 %.

По программе 123.013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» произведена очистка от снега внутрипоселковых дорог на сумму 11 562,3  тыс.тенге. Проведены работы по ямочному ремонту внутрипоселковых дорог и очистка от снега.

По программе 458 023  «Обеспечение  функционирования автомобильных дорог»  проведен текущий ремонт автомобильных дорог районного значения на сумму 9 441,0 тыс.тенге за счет средств местного бюджета. За счет средств областного  бюджета  для проведения  текущего  ремонта  автомобильной дороги Коргалжын – Баршино, протяженностью 38 км,  Коргалжын – Шалкар протяженностью 10 км выделено и освоено 30 000,0 тысяч  тенге.    Всего затраты составили 39 441,0 тысяч тенге

 

ЗАТРАТЫ ПО 13 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ

 

«Прочие»

 

Учреждение

Наименование программ

Скоррек. бюджет на 2017 год, тыс.тенге

Кассовое исполнение тыс.тенге

% исполнения

493 006

Поддержка предпринимательской деятельности

 

247,0

 

247,0

100,0

123 040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов до 2020 года»

 

 

11 983,4

9 582,7

80,0

458 065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

65 057,0

65 057,0

100,0

 

Всего по 13 группе

77 287,4

74 886,7

96,9

 

 По 13 функциональной группе бюджетные средства  освоены на 96,9 %.

             По программе  006 «Поддержка предпринимательской деятельности» проведены    семинары - совещания, круглые столы с предпринимателями района при участии ОО «НурОТАН», прокурора района, управления доходов, юстиции. В конце года ко дню независимости РК  10 активных предпринимателей награждены ценными подарками и благодарственными письмами акимата района. Расходы составили 247,0 тысяч тенге

В рамках программы «Развитие  регионов до 2020» на 2017 год было выделено   11 983,4 тыс тенге, освоено 80%

 Средства были направлены на установку 48 комплектов уличного освещения на солнечных батареях в селах Оркендеу, Жумай, Жантеке, Уялы, Коргалжын, Шалкар, Ушсарт, Сабынды, Майшукыр.

По программе 458 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» из областного бюджета выделено и освоено 65 057,0  тысяч тенге. На увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ «Акмола су арнасы » приобретено экскаватор на колесном ходу и полуприцеп (трал)   на сумму  39 305,4 тысяч тенге, по  ГКП на ПХВ «Орлеу » приобретен автогрейдер на сумму  25 000,0 тысяч тенге.

 

              

ЗАТРАТЫ ПО 14 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ

 

«Обслуживание долга»

Учреждение

Наименование программ

Скоррек. бюджет на 2017 год, тыс.тенге

Кассовое исполнение тыс.тенге

% исполнения

459 021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

19,2

19,2

100,0

 

Всего по 14 группе

19,2

19,2

100,0

 

Выплачен долг по выплате вознаграждений  в сумме 19,2 тыс.тенге. Согласно счета к оплате № 406 от 04.12.2017 года на сумму 19,2 тыс.тенге

 

ЗАТРАТЫ ПО 15 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ

 

«Трансферты»

Учреждение

Наименование программ

Скоррек. бюджет на 2017 год, тыс.тенге

Кассовое исполнение тыс.тенге

% исполнения

459 006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых  трансфертов

28 033,9

28 033,9

100,0

459 024

Целевые  текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

5 277,1

5 277,1

100,0

459 051

Трансферты органам местного самоуправления

800,0

800,0

100,0

459 054

Возврат сумм  неиспользованных (недоиспользованных) целевых  трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

3 703,8

3 703,8

100,0

 

Всего по 15 группе

37 814,8

37 814,8

100,0

         

           По программе 459 006 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых  трансфертов»  обеспечен своевременный возврат недоиспользованных  (неиспользованных) целевых трансфертов в 2017 году за 2016 год  (в полной мере).Согласно счета к оплате № 18 от 30.01.2017 года сумма 13 020,7 тыс.тенге, счет к оплате № 136 от 23.05.2017 г возврат дебиторской задолженности в сумме 18 717,0 тысяч тенге. Из перечисленной суммы 13 020,7 тысяч тенге сумма 3 703,8 тысяч тенге был кассовый перенос планов и расходов так как это сумма неосвоенных трансфертов из Национального фонда

           По программе  024 «Целевые  текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства» обеспечен возврат 5 277,1 тысяч тенге согласно счета № 450 от 27.12.2017г

           По программе 051 «Трансферты органам местного самоуправления» в общей сумме 800,0 тыс.тенге произведены перечисления на счета КСН сельских округов, из них:

           09.03.2017 года счет к оплате № 45- Арыктинский сельский округ на сумму 100,0 тыс.тенге,

           09.03.2017 года счет  к оплате № 49 - Амангельдинский сельский округ на сумму 100,0 тыс.тенге,

           09.03.2017 года счет к оплате № 47 - Кенбидаикский сельский округ на сумму 50,0 тыс.тенге,

            09.03.2017 года счет к оплате № 48 Кызылсайский сельский округ на сумму 100,0 тыс.тенге,

            09.03.2017 года счет к оплате № 46 Коммунарский сельский округ на сумму 50,0 тыс.тенге,

            09.03.2017 года счет к оплате № 50-  Карашалгинский сельский округ на сумму 100,0 тыс.тенге,

            03.05.2017 года счет к оплате № 121 - Коргалжынский сельский округ на сумму 200,0 тыс.тенге,         

            03.05.2017года счет к оплате № 122 - Сабындинский сельский округ на сумму 100,0 тыс.тенге,

           По программе 054 «Возврат сумм  неиспользованных (недоиспользованных) целевых  трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» обеспечен возврат неиспользованной суммы трансфертов из Национального фонда за счет  кассового переноса планов и расходов с программы 459 006 на программу  459 054

 

 

ЗАТРАТЫ ПО 16 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ

«Погашение займов»

 

Учреждение

Наименование программ

Скоррек.

бюджет на 2017 год, тыс.тенге

Кассовое исполнение тыс.тенге

% исполнения

459 005

Погашение долга местного исполнительного органа перед  вышестоящим бюджетом

14 540,

14 540,0

100,0

 

Всего по 16 группе

14 540,0

14 540,0

100,0

 

         Погашение основного долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом перечислена 14 540,0 тыс.тенге согласно счета к оплате № 405 от 04.12.2017 года. На основании решения  сессии Коргалжынского районного маслихата от 22.12.2016 года             № 1/12 - погашение основного долга по бюджетным кредитам, выделенных с 2010 г -2016 годы для реализации мер социальной  поддержки специалистов.  

 

Руководитель  отдела                                           Рысбаева  Б.К.

 

Исп: Ш.Рыспаева,Б.Омаров

Тел: 21457,21578

Страница создана: 13.04.2018 18:26
Страница обновлена: 13.04.2018 18:26
Просмотров: 135

Текст